1.与销售部门沟通，及时获取销售数据，开具并登记发票，用友ERP系统编制记账凭证；收集出口退税相关数据； 2.应收款管理，登记客户回款情况，月底进行系统核销，编制应收账款账龄分析表； 3.联系采购部门和物流部门，取得进项发票，登记入账； 4.收集整理各类原始单据，会计凭证整理、装订、归档，协助完成内外部各类审计工作； 5.销售合同、采购合同、财务合同的收集、编号、归档； 6.月末配合仓库盘点库存商品，记录盘点表，确保账实相符，提供成本核算相关数据； 7.领导安排的其他工作。

1.开具发票，整理发票，增值税发票勾选认证；收集整理各类原始单据，核算原料与成品库存； 2.银行日常往来事项，支票及承兑的保管、收付，回单提取，外贸业务交单； 3.供应商对账，计算物料损耗；合同保管，编制成品对账单，客户往来对账； 4.外贸出口业务，订舱出货，发票、箱单、提单样本制作； 5.办理出口退税； 6.人事管理，负责员工考勤，工资核算；社保、公积金增减员、年检；工商年检；劳动监察； 7.上级安排的其他工作。

1.收集、整理原始单据，用友ERP系统编制记账凭证，包括收入成本核算、往来核算、现金核算、损益结转等，计算税款，纳税申报，编制财务报表； 2.负责银行付款及其他银行日常往来事项，熟悉网银操作，银行日记账及银行调节表的更新，应收/应付账款分析表的更新； 3.进口增值税、关税审核付款以及单一窗口支付其他相关税费； 4.凭证、报表装订及归档；支票及其他票据的保管、收付；开具发票，整理发票，负责国税系统进项增值税发票的勾选认证工作； 5.月末与银行对账，协助完成内外部各类审计工作； 6.负责社保、公积金开户及增减员等； 7.税务局合同备案、对外支付备案、外贸出口退税等； 8.上级安排的其他工作。

1.负责外汇收支及外汇申报； 2.负责银行付款及其他银行日常往来事项，熟悉网银操作，银行日记账及银行日余额表的更新，应收/应付账款分析表的更新； 3.进口增值税、关税审核付款以及单一窗口支付其他相关税费，跟踪及管理进口报关单，后期将税单及报关单提交客户或整理归档； 4.收集整理各类银行单据，银行凭证的编制、核对以及凭证装订、归档；支票及其他票据的保管、收付；整理发票，负责国税系统进项增值税发票的勾选认证工作； 5.季末与公司内关联方对账，定期与客户对账；协助完成内外部各类审计工作； 6.上级安排的其他工作。